| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12880 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | repassse governo ACS E ACE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Escova para roupa confeccionada em madeira com cerdas de nylon, formato oval. | 1,81 | 36,20 |
| 15.00 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. | 5,39 | 80,85 |
| 15.00 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, cabo de madeira 1,20m. | 12,99 | 194,85 |
| 400.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 69/2018. | 1,98 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | Escova para roupa confeccionada em madeira com cerdas de nylon, formato oval. Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, cabo de madeira 1,20m. Sacos de lixo com capacidade de 100 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 69/2018. | 1.103,90 | ||
| 23/11/2018 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/27803; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 1.103,90 | ||
| 29/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012880/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 | 1.103,90 | ||
| TOTAL | 1.103,90 | 1.103,90 | 1.103,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
