Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12883	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018.	8,48	1.272,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018.	1.272,00
15/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3791 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		1.272,00
20/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012883/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			1.272,00
TOTAL		1.272,00	1.272,00	1.272,00
SALDO A PAGAR				0,00