| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12884 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | repassse governo ACS E ACE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Escova sanitária em plástico com suporte. | 3,21 | 128,40 |
| 2.00 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. | 1,78 | 3,56 |
| 10.00 | Pá de lixo plástica com coletor medinto aproximadamente 26 cm e cabo 15 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018. | 3,14 | 31,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | Escova sanitária em plástico com suporte. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pá de lixo plástica com coletor medinto aproximadamente 26 cm e cabo 15 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018. | 163,36 | ||
| 14/11/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13769 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 163,36 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012884/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 163,36 | ||
| TOTAL | 163,36 | 163,36 | 163,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
