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Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	12884	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Escova sanitária em plástico com suporte.	3,21	128,40
2.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos.	1,78	3,56
10.00	Pá de lixo plástica com coletor medinto aproximadamente 26 cm e cabo 15 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.	3,14	31,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	Escova sanitária em plástico com suporte. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pá de lixo plástica com coletor medinto aproximadamente 26 cm e cabo 15 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.	163,36
14/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13769 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		163,36
21/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012884/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			163,36
TOTAL		163,36	163,36	163,36
SALDO A PAGAR				0,00