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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13073	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	HP LASER JET PRO MFP M426DW TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA O SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085-2018, MEMORANDO SETOR DE PESSOAL.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	HP LASER JET PRO MFP M426DW TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA O SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085-2018, MEMORANDO SETOR DE PESSOAL.	140,00
23/10/2018	HP LASER JET PRO MFP M426DW TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA O SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085-2018, MEMORANDO SETOR DE PESSOAL. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.485.425 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		140,00
29/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853927 PAGTO. REF. EMPENHO 013073/2018 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - 27158			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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