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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13075	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho: AIO SP 377. Compatível com a impressora Ricoh SP 377 SFN WX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021-2018, MEMORANDO SS/AB 2036/2018.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	Cartucho: AIO SP 377. Compatível com a impressora Ricoh SP 377 SFN WX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021-2018, MEMORANDO SS/AB 2036/2018.	195,00
29/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021-2018, MEMORANDO SS/AB 2036/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		195,00
05/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013075/2018 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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