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Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	Exportar os Dados

Número do empenho:	13078	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	48 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO 18 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2018, MEMORANDO AS 429/2018.	58,00	232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO 18 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2018, MEMORANDO AS 429/2018.	232,00
06/11/2018	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO 18 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2018, MEMORANDO AS 429/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.632.412 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		232,00
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850726 PAGTO. REF. EMPENHO 013078/2018 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167			232,00
TOTAL		232,00	232,00	232,00
SALDO A PAGAR				0,00