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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13081	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	TONER HP 21B PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2018, MEMORANDO SF 293/2018.	39,70	238,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	TONER HP 21B PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2018, MEMORANDO SF 293/2018.	238,20
29/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2018, MEMORANDO SF 293/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		238,20
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853978 PAGTO. REF. EMPENHO 013081/2018 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			238,20
TOTAL		238,20	238,20	238,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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