Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13084	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CARTUCHO HP 60 XL COLOR.COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP PHOTOSMART D110A (CN731A) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 087-2018, MEMORANDO SS/AB 2038/2018.	49,40	148,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	CARTUCHO HP 60 XL COLOR.COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP PHOTOSMART D110A (CN731A) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 087-2018, MEMORANDO SS/AB 2038/2018.	148,20
22/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 087-2018, MEMORANDO SS/AB 2038/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2493 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		148,20
01/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013084/2018 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			148,20
TOTAL		148,20	148,20	148,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®