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Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	Exportar os Dados

Número do empenho:	13096	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	48 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARTUCHO CL 141 COLOR. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510	98,00	196,00
4.00	CARTUCHO CL 140 BLACK.COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2018, MEMORANDO SS/AB 2050 E 2051/2018.	98,00	392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	CARTUCHO CL 141 COLOR. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510 CARTUCHO CL 140 BLACK.COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2018, MEMORANDO SS/AB 2050 E 2051/2018.	588,00
14/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2018, MEMORANDO SS/AB 2050 E 2051/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.632.395 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER		588,00
19/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013096/2018 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00