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Exercício: 2018
Nome do Credor: A. G. CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	13155	Data de lançamento:	19/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Cabo de força para mangueira luminosa 13mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/NATAL 2018 CFE. PREGÃO 051/2018 ATA DE REGISTRO 88/2018.	8,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2018	Cabo de força para mangueira luminosa 13mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/NATAL 2018 CFE. PREGÃO 051/2018 ATA DE REGISTRO 88/2018.	240,00
05/11/2018	Cabo de força para mangueira luminosa 13mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/NATAL 2018 CFE. PREGÃO 051/2018 ATA DE REGISTRO 88/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1647 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.		240,00
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853985 PAGTO. REF. EMPENHO 13155/2018 A G CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - 27253			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00