| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 13205 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00 | 0,00 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00 | 598,00 | ||
| 28/12/2018 | VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148901 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/18. | 259,13 | ||
| 28/12/2018 | ANULADO EMPENHO A MAIOR | -338,87 | ||
| 11/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13205/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 259,13 | ||
| TOTAL | 259,13 | 259,13 | 259,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
