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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13205	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00	0,00	598,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00	598,00
28/12/2018	VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148901 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/18.		259,13
28/12/2018	ANULADO EMPENHO A MAIOR	-338,87
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13205/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998			259,13
TOTAL		259,13	259,13	259,13
SALDO A PAGAR				0,00