| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 13244 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092-2018, MEMORANDO SO 1178/2018. | 2,13 | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092-2018, MEMORANDO SO 1178/2018. | 426,00 | ||
| 06/11/2018 | Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092-2018, MEMORANDO SO 1178/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOVA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 426,00 | ||
| 12/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853984 PAGTO. REF. EMPENHO 013244/2018 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 16366 | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
