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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13244	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092-2018, MEMORANDO SO 1178/2018.	2,13	426,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092-2018, MEMORANDO SO 1178/2018.	426,00
06/11/2018	Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092-2018, MEMORANDO SO 1178/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOVA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		426,00
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853984 PAGTO. REF. EMPENHO 013244/2018 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 16366			426,00
TOTAL		426,00	426,00	426,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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