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Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13245	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Relé, fator elétrico, partida instantanea eletro mecânica 1.000W, 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR 5123-1998. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095-2018, MEMORANDO SO 1177/2018.	10,30	2.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	Relé, fator elétrico, partida instantanea eletro mecânica 1.000W, 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR 5123-1998. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095-2018, MEMORANDO SO 1177/2018.	2.060,00
06/11/2018	Relé, fator elétrico, partida instantanea eletro mecânica 1.000W, 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR 5123-1998. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095-2018, MEMORANDO SO 1177/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 0003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.060,00
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850734 PAGTO. REF. EMPENHO 013245/2018 MULTILUZ COMERCIAL LTDA - 27267			2.060,00
TOTAL		2.060,00	2.060,00	2.060,00
SALDO A PAGAR				0,00