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Exercício: 2018
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13260	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Café solúvel 200g (vidro)	8,77	526,20
50.00	Chá - Sabores Diversos	2,24	112,00
30.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 040-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2018, MEMORANDO SAP 423/2018.	8,06	241,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	Café solúvel 200g (vidro) Chá - Sabores Diversos Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 040-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2018, MEMORANDO SAP 423/2018.	880,00
27/11/2018	Café solúvel 200g (vidro) Chá - Sabores Diversos Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 040-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2018, MEMORANDO SAP 423/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5105 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		880,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310457 PAGTO. REF. EMPENHO 013260/2018 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00