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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13261	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Café solúvel 200g (vidro)	8,77	526,20
225.00	Chá - Sabores Diversos	2,24	504,00
60.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018.	8,06	483,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	Café solúvel 200g (vidro) Chá - Sabores Diversos Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018.	1.513,80
27/11/2018	Café solúvel 200g (vidro) Chá - Sabores Diversos Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5483 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.513,80
05/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013261/2018 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093			1.513,80
TOTAL		1.513,80	1.513,80	1.513,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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