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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13262	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Café solúvel 200g (vidro)	8,77	175,40
5.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018.	8,06	40,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018.	215,70
27/11/2018	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5106 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		215,70
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310457 PAGTO. REF. EMPENHO 013262/2018 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093			215,70
TOTAL		215,70	215,70	215,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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