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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13266	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Café solúvel 200g (vidro)	8,77	105,24
5.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018.	8,06	40,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018.	145,54
27/11/2018	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚÇAR E CHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS CFE. PREGÃO 040/2018 ATA DE REGISTRO 80/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5109 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		145,54
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310457 PAGTO. REF. EMPENHO 013266/2018 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093			145,54
TOTAL		145,54	145,54	145,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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