| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
| Número do empenho: | 13269 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,13 | 11,23 | 404,28 |
| 56.00 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 | 12,75 | 714,00 |
| 18.00 | CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS SOB CAD. Nº 4118 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018 ATA DE REGISTRO Nº 91/2018. | 10,30 | 185,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,13 TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS SOB CAD. Nº 4118 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018 ATA DE REGISTRO Nº 91/2018. | 1.303,68 | ||
| 09/11/2018 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,13 TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS SOB CAD. Nº 4118 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018 ATA DE REGISTRO Nº 91/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.637.798 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE HABITAÇÃO MARIA E.D. TEDESCO. | 1.303,68 | ||
| 14/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853947 PAGTO. REF. EMPENHO 013269/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 1.303,68 | ||
| TOTAL | 1.303,68 | 1.303,68 | 1.303,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
