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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13864	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Fio Paralelo 2 x 2,50mm	2,50	500,00
100.00	Fio Paralelo 2 x 1,50mm	1,64	164,00
10.00	Tomada Macho	3,50	35,00
10.00	Tomada Fêmea	4,00	40,00
10.00	Fita isolante preta 20m	4,79	47,90
5000.00	Cinta plástica 3.6x200	0,10	500,00
5000.00	Cinta plástica 2.5x150	0,10	500,00
3000.00	Cinta plástica 7.5x500	1,70	5.100,00
1.00	Tinta Esmalte c/brilho a base de água 3,6L branco	86,00	86,00
15.00	Tinta Spray dourado 400ml	16,00	240,00
5.00	Tinta Spray vermelho 400ml	16,00	80,00
1.00	Thinner galão 5L	59,00	59,00
3.00	Arame galvanizado nº 18	13,50	40,50
1.00	Arame galvanizado nº 24	28,35	28,35
3.00	Grampo para grampeador 5/16' 8mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/NATAL 2018 CFE. PREGÃO 051/2018 ATA DE REGISTRO 89/2018,MEMORANDO SECTD 948/2018.	13,00	39,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	Fio Paralelo 2 x 2,50mm Fio Paralelo 2 x 1,50mm Tomada Macho Tomada Fêmea Fita isolante preta 20m Cinta plástica 3.6x200 Cinta plástica 2.5x150 Cinta plástica 7.5x500 Tinta Esmalte c/brilho a base de água 3,6L branco Tinta Spray dourado 400ml Tinta Spray vermelho 400ml Thinner galão 5L Arame galvanizado nº 18 Arame galvanizado nº 24 Grampo para grampeador 5/16' 8mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/NATAL 2018 CFE. PREGÃO 051/2018 ATA DE REGISTRO 89/2018,MEMORANDO SECTD 948/2018.	7.459,75
05/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/NATAL 2018 CFE. PREGÃO 051/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21557779 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.		7.459,75
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853909 PAGTO. REF. EMPENHO 013864/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			7.459,75
TOTAL		7.459,75	7.459,75	7.459,75
SALDO A PAGAR				0,00