| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 13868 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA | 8,50 | 85,00 |
| 12.00 | SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018, MEMORANDO SE 948/2018. | 28,50 | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018, MEMORANDO SE 948/2018. | 427,00 | ||
| 09/11/2018 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018, MEMORANDO SE 948/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4390 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. | 427,00 | ||
| 14/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861273 PAGTO. REF. EMPENHO 013868/2018 MOVEIS CELITA LTDA - 23408 | 427,00 | ||
| TOTAL | 427,00 | 427,00 | 427,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
