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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13868	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA	8,50	85,00
12.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018, MEMORANDO SE 948/2018.	28,50	342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018, MEMORANDO SE 948/2018.	427,00
09/11/2018	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018, MEMORANDO SE 948/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4390 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		427,00
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861273 PAGTO. REF. EMPENHO 013868/2018 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			427,00
TOTAL		427,00	427,00	427,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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