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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13955 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Revitalização da Casa de Cultura Osvaldo Krames - Etapa 1
Conta de Despesa: 4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: SICONV 870669/2018 M. CULTURA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 56 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Saxofone Soprano em Sib c/ acabamento laqueado e chaves niqueladas, chave Sib Grave articulada, Chave de fá # agudo, pescoço reto e curvo, parafusos em aço inoxidável, estojo extra luxo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03UN DE SAXOFONE DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CONTRATO DE REPASSE 870669/2018 E OPERAÇÃO Nº 1058285-88 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 056/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 190/2018. 2.590,00 7.770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 Saxofone Soprano em Sib c/ acabamento laqueado e chaves niqueladas, chave Sib Grave articulada, Chave de fá # agudo, pescoço reto e curvo, parafusos em aço inoxidável, estojo extra luxo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03UN DE SAXOFONE DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CONTRATO DE REPASSE 870669/2018 E OPERAÇÃO Nº 1058285-88 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 056/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 190/2018. 7.770,00
18/06/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03UN DE SAXOFONE DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CONTRATO DE REPASSE 870669/2018 E OPERAÇÃO Nº 1058285-88 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 056/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 190/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1802 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C DA SILVA. 7.770,00
02/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013955/2018 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP - 21479 7.770,00
TOTAL 7.770,00 7.770,00 7.770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.