| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 14046 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | repassse governo ACS E ACE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | Soro fisiológico 1.000 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. | 3,95 | 493,75 |
| 250.00 | Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2018, MEMORANDO SS/AB 2255/2018. | 1,90 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | Soro fisiológico 1.000 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2018, MEMORANDO SS/AB 2255/2018. | 968,75 | ||
| 30/11/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2018, MEMORANDO SS/AB 2255/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 56099 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. | 968,75 | ||
| 07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014046/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 968,75 | ||
| TOTAL | 968,75 | 968,75 | 968,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
