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Exercício: 2018
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14111	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	44 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062-2018.	67,00	1.005,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062-2018.	1.005,00
31/10/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/109277; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ECANDRO DEPELEGRINS. OUT/2018.REF 01 BALDE DE ARLA.		67,00
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004838 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/109277; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ECANDRO DEPELEGRINS. OUT/2018.REF 01 BALDE DE ARLA.			67,00
30/11/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/123147; 001/122667; 001/121309; 001/123126; 001/125317; 001/123577; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		402,00
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310474 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14111/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010			402,00
31/12/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/128087; 001/126836; 001/128829; 001/126955; 001/130112; 000/127255; 001/130108; 001/132230; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS. 08 BL/ DEZ/18.		536,00
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310557 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/128087; 001/126836; 001/128829; 001/126955; 001/130112; 000/127255; 001/130108; 001/132230; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS. 08 BL/ DEZ/18.			536,00
TOTAL		1.005,00	1.005,00	1.005,00
SALDO A PAGAR				0,00