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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14116	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COMP. AO Nº 385/18.	4,47	3.576,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COMP. AO Nº 385/18.	3.576,00
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/37130; 072/88265; 072/86863; 072/88796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.143,11L.OUT/18.		676,92
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14116/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791			676,92
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/94381; 072/97154; 072/92400; 072/95920; 071/44174; 072/99767; 071/44195; 072/98525; 072/100172; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 291,32L.		1.377,92
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/94381; 072/97154; 072/92400; 072/95920; 071/44174; 072/99767; 071/44195; 072/98525; 072/100172; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 291,32L.			1.377,92
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108260; 071/47157; 072/102006; 072/101327; 072/105947; 072/104524; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 179,19L.		811,72
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-709,44
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310558 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108260; 071/47157; 072/102006; 072/101327; 072/105947; 072/104524; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 179,19L.			811,72
TOTAL		2.866,56	2.866,56	2.866,56
SALDO A PAGAR				0,00