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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14272	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44	12,75	127,50
3.00	SACO DE CIMENTO 50 KG	29,50	88,50
1.00	DÚZIA DE CAIBRO 5X5 EUCALIPTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE RESIDÂNCIA DE PESSOA SOB CAD. Nº 5190 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018, MEMORANDO AS Nº468/2018.	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 SACO DE CIMENTO 50 KG DÚZIA DE CAIBRO 5X5 EUCALIPTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE RESIDÂNCIA DE PESSOA SOB CAD. Nº 5190 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018, MEMORANDO AS Nº468/2018.	351,00
21/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021768772; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO E PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		351,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854042 PAGTO. REF. EMPENHO 014272/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			351,00
TOTAL		351,00	351,00	351,00
SALDO A PAGAR				0,00