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Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	14277	Data de lançamento:	12/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Graxa lubrificante automotiva não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, MEMORANDO SO 1265/2018.	252,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2018	Graxa lubrificante automotiva não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, MEMORANDO SO 1265/2018.	1.260,00
19/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, MEMORANDO SO 1265/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3919 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.260,00
23/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854009 PAGTO. REF. EMPENHO 014277/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP - 27135			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00