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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14573	Data de lançamento:	23/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1307/2018.	7,70	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2018	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1307/2018.	539,00
27/11/2018	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1307/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.925.032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		539,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850770 PAGTO. REF. EMPENHO 014573/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00