Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: HOPPEN E FALCADE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15304	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº51/2018 COM VIGÊNCIA A PARTIR ATÉ 18/08/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	0,00	7.201,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº51/2018 COM VIGÊNCIA A PARTIR ATÉ 18/08/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	7.201,40
30/11/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº51/2018 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/35 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		7.201,40
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851186 PAGTO. REF. EMPENHO 015304/2018 HOPPEN E FALCADE LTDA ME - 20260			7.201,40
TOTAL		7.201,40	7.201,40	7.201,40
SALDO A PAGAR				0,00