| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 15321 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,98 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. | 0,00 | 6.395,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,98 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. | 6.395,08 | ||
| 30/11/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,98 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº53/2018 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/77 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS. | 6.395,08 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015321/2018 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 | 6.395,08 | ||
| TOTAL | 6.395,08 | 6.395,08 | 6.395,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 30/11/2018 | 211,04 | Lançada | |
| TOTAL | 211,04 |
