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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15363	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFIL DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA HP DESKJET GT 5822 - GT 51 PRETO - REFIL 90 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, MEMORANDO SF Nº 307/2018.	28,45	56,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	REFIL DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA HP DESKJET GT 5822 - GT 51 PRETO - REFIL 90 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, MEMORANDO SF Nº 307/2018.	56,90
14/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86-2018, MEMORANDO SF Nº 307/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		56,90
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854113 PAGTO. REF. EMPENHO 015363/2018 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			56,90
TOTAL		56,90	56,90	56,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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