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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15367	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Tôner compatível HP 83A 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018.	28,20	169,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	Tôner compatível HP 83A 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018.	169,20
28/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 437 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		169,20
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861442 PAGTO. REF. EMPENHO 015367/2018 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			169,20
TOTAL		169,20	169,20	169,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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