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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15368	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D104S 1500 PAGS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018.	58,80	235,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D104S 1500 PAGS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018.	235,20
14/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.205.835 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		235,20
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861372 PAGTO. REF. EMPENHO 015368/2018 LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME - 27166			235,20
TOTAL		235,20	235,20	235,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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