| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 15574 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 99.00 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 99 HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NAS PEDREIRAS DO RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018, MEMORANDO SO 1400/2018. | 215,00 | 21.285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 99 HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NAS PEDREIRAS DO RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018, MEMORANDO SO 1400/2018. | 21.285,00 | ||
| 07/12/2018 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 99 HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NAS PEDREIRAS DO RINCÃO SECO E LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018, MEMORANDO SO 1400/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 21.285,00 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015574/2018 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903 | 21.285,00 | ||
| TOTAL | 21.285,00 | 21.285,00 | 21.285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
