Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15627	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO	0,43	1.290,00
2000.00	TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 1235/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4875/2018.	0,83	1.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 1235/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4875/2018.	2.950,00
13/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 1235/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4875/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.154.704 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.950,00
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853986 PAGTO. REF. EMPENHO 015627/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			2.950,00
TOTAL		2.950,00	2.950,00	2.950,00
SALDO A PAGAR				0,00