| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
| Número do empenho: | 15627 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO | 0,43 | 1.290,00 |
| 2000.00 | TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 1235/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4875/2018. | 0,83 | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 1235/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4875/2018. | 2.950,00 | ||
| 13/12/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 1235/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4875/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.154.704 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 2.950,00 | ||
| 19/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853986 PAGTO. REF. EMPENHO 015627/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 2.950,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
