| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 15938 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA | 8,50 | 85,00 |
| 34.00 | SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SE 1181/2018. | 28,50 | 969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SE 1181/2018. | 1.054,00 | ||
| 14/12/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SE 1181/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4535 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. | 1.054,00 | ||
| 20/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861375 PAGTO. REF. EMPENHO 015938/2018 MOVEIS CELITA LTDA - 23408 | 1.054,00 | ||
| TOTAL | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
