| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
| Número do empenho: | 15942 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEDRA BRITA Nº 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2000.00 | TIJOLOS FURADOS | 0,48 | 960,00 |
| 5.00 | SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 1193, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS Nº 539/2018. | 29,50 | 147,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | PEDRA BRITA Nº 1 TIJOLOS FURADOS SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 1193, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS Nº 539/2018. | 1.196,50 | ||
| 17/12/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 1193, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS Nº 539/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.178.084 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DPTO DE HABITAÇÃO MARIA EROTILDE D. TEDESCO. | 1.196,50 | ||
| 20/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854141 PAGTO. REF. EMPENHO 015942/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 1.196,50 | ||
| TOTAL | 1.196,50 | 1.196,50 | 1.196,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
