| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME |
| Número do empenho: | 16895 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. | 0,00 | 4.536,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. | 4.536,62 | ||
| 27/12/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS. | 4.536,62 | ||
| 09/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851192 PAGTO. REF. EMPENHO 016895/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856 | 4.536,62 | ||
| TOTAL | 4.536,62 | 4.536,62 | 4.536,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
