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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16895	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	0,00	4.536,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	4.536,62
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		4.536,62
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851192 PAGTO. REF. EMPENHO 016895/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856			4.536,62
TOTAL		4.536,62	4.536,62	4.536,62
SALDO A PAGAR				0,00