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Exercício: 2018
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16900	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,98 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº53/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	0,00	4.476,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,98 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº53/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	4.476,56
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,98 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº53/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/78 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		4.476,56
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851198, 851197, 851196 PAGTO. REF. EMPENHO 016900/2018 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			4.476,56
TOTAL		4.476,56	4.476,56	4.476,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/12/2018	147,73		A Lançar
TOTAL		147,73