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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: URSULA PATRICIA WEBERS

Dados do Empenho

Número do empenho:	16984	Data de lançamento:	21/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA SERVIÇOS/CONSULTAS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11384/2018.	0,00	768,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2018	VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA SERVIÇOS/CONSULTAS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11384/2018.	768,50
21/12/2018	VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA SERVIÇOS/CONSULTAS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11384/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/70 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/2018.		768,50
10/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328833 PAGTO. REF. EMPENHO 016984/2018 URSULA PATRICIA WEBERS - 26725			768,50
TOTAL		768,50	768,50	768,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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