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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17007	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018 SRP E ATA Nº080/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº16176/2018.	0,00	56,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018 SRP E ATA Nº080/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº16176/2018.	56,24
26/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018 SRP E ATA Nº080/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº16176/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5813 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES.		56,24
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861449 PAGTO. REF. EMPENHO 017007/2018 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093			56,24
TOTAL		56,24	56,24	56,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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