VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº028/2017 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3109/2018.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº028/2017 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3109/2018.
4.975,68
27/12/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº028/2017 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3109/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/211 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.
4.975,68
09/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017023/2018
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018
4.975,68
TOTAL
4.975,68
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.