| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17027 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº7055/2018. | 0,00 | 4.777,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº7055/2018. | 4.777,50 | ||
| 27/12/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº7055/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/422 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS. | 4.777,50 | ||
| 09/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017027/2018 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869 | 4.777,50 | ||
| TOTAL | 4.777,50 | 4.777,50 | 4.777,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
