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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17027	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº7055/2018.	0,00	4.777,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº7055/2018.	4.777,50
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº7055/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/422 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		4.777,50
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017027/2018 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			4.777,50
TOTAL		4.777,50	4.777,50	4.777,50
SALDO A PAGAR				0,00