| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 17067 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.INSTALAÇÃO DE 01 TELEFONE ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍN.DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100% VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº13204/2018. | 0,00 | 36.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | VALOR REF.INSTALAÇÃO DE 01 TELEFONE ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍN.DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100% VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº13204/2018. | 36.000,00 | ||
| 28/12/2018 | VALOR REF.INSTALAÇÃO DE 01 TELEFONE ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍN.DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100% VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº13204/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36529 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO ANDRIGO FENNER E JEISON DRUM. | 36.000,00 | ||
| 14/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861450 PAGTO. REF. EMPENHO 017067/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 36.000,00 | ||
| TOTAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
