Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2635	Data de lançamento:	27/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SERINGAS DE VERSA 60MG/0,6ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000589-57.2017.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº058/2018.	37,95	2.277,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2018	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SERINGAS DE VERSA 60MG/0,6ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000589-57.2017.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº058/2018.	2.277,00
29/03/2018	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SERINGAS DE VERSA 60MG/0,6ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000589-57.2017.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº058/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7344 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.		2.277,00
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327318 PAGTO. REF. EMPENHO 002635/2018 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 20087			2.277,00
TOTAL		2.277,00	2.277,00	2.277,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®