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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2638	Data de lançamento:	27/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Optive® colírio 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FR.DE COLÍRIO OPTIVE 10ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.13.0001801-2 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº63/2018.	37,58	150,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2018	Optive® colírio 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FR.DE COLÍRIO OPTIVE 10ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.13.0001801-2 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº63/2018.	150,32
12/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FR.DE COLÍRIO OPTIVE 10ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.13.0001801-2 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº63/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/7668 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LUCIANA AGNES.		150,32
16/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327237 PAGTO. REF. EMPENHO 002638/2018 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME - 25491			150,32
TOTAL		150,32	150,32	150,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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