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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.	0,00	1.786,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.	1.786,86
30/01/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11154 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JAN/18.		198,54
15/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11154 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JAN/18.			198,54
26/02/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 22718 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/2018.		198,54
15/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004612 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 22718 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/2018.			198,54
29/03/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34868 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MARÇO/18.		198,54
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004587 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34868 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MARÇO/18.			198,54
26/04/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37234 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/2018.		198,54
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004665 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37234 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/2018.			198,54
29/05/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 61686 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/18.		198,54
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004688 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 61686 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/18.			198,54
29/06/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.LIQUIDADO CFE NF Nº 63676 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/18.		198,54
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004723 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.LIQUIDADO CFE NF Nº 63676 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/18.			198,54
30/07/2018	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JUL/2018.		198,54
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004754 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JUL/2018.			198,54
31/08/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		198,54
14/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998			198,54
28/09/2018	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 109072 ANXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.SETEMBRO/18.		198,54
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004812 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 109072 ANXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.SETEMBRO/18.			198,54
TOTAL		1.786,86	1.786,86	1.786,86
SALDO A PAGAR				0,00