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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	360	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
77.00	Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO ÀS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. AGRICULTRA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	67,00	5.159,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO ÀS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. AGRICULTRA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	5.159,00
31/01/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/527326; 003/529558; 003/522923; 003/520750; 003/530223; 003/528570; 003/529553; 003/522931; 003/529560; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 09 BL. DE ARLA 32.JAN/18.		603,00
08/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004566 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/527326; 003/529558; 003/522923; 003/520750; 003/530223; 003/528570; 003/529553; 003/522931; 003/529560; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 09 BL. DE ARLA 32.JAN/18.			603,00
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/533920; 003/532691; 003/540491; 003/542033; 003/532702; 003/532624; 003/537211; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.07 BALDES DE ADITIVO ARLA. FEV/2018.		469,00
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852833 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/533920; 003/532691; 003/540491; 003/542033; 003/532702; 003/532624; 003/537211; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.07 BALDES DE ADITIVO ARLA. FEV/2018.			469,00
29/03/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/553720; 003/553518; 003/551017; 003/545807; 003/549617; 003/557113; 003/547531; 003/552476; 003/557364; 003/543794; 003/551395; 003/543354; 003/554302; 003/552268; 003/557289;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE ARLA 32 .MARÇO/18.		1.005,00
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310000 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/553720; 003/553518; 003/551017; 003/545807; 003/549617; 003/557113; 003/547531; 003/552476; 003/557364; 003/543794; 003/551395; 003/543354; 003/554302; 003/552268; 003/557289;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE ARLA 32 .MARÇO/18.			1.005,00
30/04/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/561010; 003/566971; 003/563384; 003/568767; 003/563249; 003/568776; 003/566537; 003/567144; 003/563797; 003/568329; 003/563719; 003/569179; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 12 BALDES DE ARLA 32.ABRIL/18.		804,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853796 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/561010; 003/566971; 003/563384; 003/568767; 003/563249; 003/568776; 003/566537; 003/567144; 003/563797; 003/568329; 003/563719; 003/569179; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 12 BALDES DE ARLA 32.ABRIL/18.			804,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/572516; 003/574335; 003/578798; 003/579928; 003/577016; 003/573737; 003/578790; 003/573305; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 08 BALDES DE ADITIVO ARLA 32.MAIO/18.		536,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852959 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/572516; 003/574335; 003/578798; 003/579928; 003/577016; 003/573737; 003/578790; 003/573305; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF. 08 BALDES DE ADITIVO ARLA 32.MAIO/18.			536,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 003/584481; 003/587246; 003/584809; 000/588584; 003/585493; 003/589439; 003/584986; 003/590286; 003/587424; 003/585185; 000/590729; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 11 BL.ARLA JUNHO/2018.		737,00
05/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853579 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 003/584481; 003/587246; 003/584809; 000/588584; 003/585493; 003/589439; 003/584986; 003/590286; 003/587424; 003/585185; 000/590729; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 11 BL.ARLA JUNHO/2018.			737,00
31/07/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/601266; 003/596791; 003/592974; 003/600916; 003/597110; 003/593830; 003/597562; 003/597109; 003/599228; 003/596067; 003/600902; 003/595014; 003/598128; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/2018.		871,00
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853840 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/601266; 003/596791; 003/592974; 003/600916; 003/597110; 003/593830; 003/597562; 003/597109; 003/599228; 003/596067; 003/600902; 003/595014; 003/598128; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/2018.			871,00
31/08/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/603344; 003/612440; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.2 BALDES.AGOSTO/2018.		134,00
13/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853853 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/603344; 003/612440; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.2 BALDES.AGOSTO/2018.			134,00
TOTAL		5.159,00	5.159,00	5.159,00
SALDO A PAGAR				0,00