Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2018 |
Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. |
871,00 |
|
|
| 31/01/2018 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/520744; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF. AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ARLA 32. JAN/2018.
|
|
67,00 |
|
| 08/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004566
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/520744; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF. AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ARLA 32. JAN/2018.
|
|
|
67,00 |
| 29/03/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/545335; 003/556575; 003/552210; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE ARLA 32.MARÇO/18. |
|
201,00 |
|
| 09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310000
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/545335; 003/556575; 003/552210; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE ARLA 32.MARÇO/18. |
|
|
201,00 |
| 30/04/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/563503; 003/568778; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 02 BALDES DE ARLA 32.ABRIL/18. |
|
134,00 |
|
| 09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853796
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/563503; 003/568778; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 02 BALDES DE ARLA 32.ABRIL/18. |
|
|
134,00 |
| 30/05/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/574179; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 01 BALDE. MAIO/2018. |
|
67,00 |
|
| 06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852959
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 574179 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF. 01 BALDE. MAIO/2018.
|
|
|
67,00 |
| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 003/583918; 000/591278; 000/585969; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGINS. REF. 03 BL. DE ARLA.JUNHO/18. |
|
201,00 |
|
| 05/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853579
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2018 - REF. JUNHO/2018
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
|
|
201,00 |
| 31/07/2018 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/595486; 003/599053; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EAVNDRO DEPELLEGRINS.REF. 02 BALDES. JULHO/18. |
|
134,00 |
|
| 07/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853840
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/595486; 003/599053; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EAVNDRO DEPELLEGRINS.REF. 02 BALDES. JULHO/18. |
|
|
134,00 |
| 31/08/2018 |
Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 607322 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF 01 BALDE AGOSTO/18.
|
|
67,00 |
|
| 13/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853853
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2018 - REF. AGOSTO/2018
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
|
|
67,00 |
| TOTAL |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
