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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	366	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5520.00	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	3,51	19.375,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	19.375,20
27/02/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/542550; 003/539843; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.REF 370,36 L DE ÓLEO DIESEL. REF. FEV/2018.		1.299,95
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860399 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/542550; 003/539843; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.REF 370,36 L DE ÓLEO DIESEL. REF. FEV/2018.			1.299,95
29/03/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/550798; 003/550386; 003/543809; 003/556045; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 838,61 L DE ÓLEO DIESEL S10.MARÇO/18.		2.943,53
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860540 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/550798; 003/550386; 003/543809; 003/556045; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 838,61 L DE ÓLEO DIESEL S10.MARÇO/18.			2.943,53
30/04/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/562786; 003/566956; 003/558735; 003/567184; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 752,97 L DE ÓLEO S10.ABRIL/18.		2.642,91
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860652 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/562786; 003/566956; 003/558735; 003/567184; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 752,97 L DE ÓLEO S10.ABRIL/18.			2.642,91
30/05/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/572482; 003/575975; 003/577009; 003/577057; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGRINS. REF.759,44L DE ÓLEO DIESEL. MAIO/2018.		2.665,62
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860737 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/572482; 003/575975; 003/577009; 003/577057; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGRINS. REF.759,44L DE ÓLEO DIESEL. MAIO/2018.			2.665,62
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/584209; 003/590998; 003/587221; 003/584841; 003/588861; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.954,12L DE ÓLEO DIESEL.JUNHO/2018.		3.348,95
05/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860867 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/584209; 003/590998; 003/587221; 003/584841; 003/588861; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.954,12L DE ÓLEO DIESEL.JUNHO/2018.			3.348,95
31/07/2018	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/595740; 003/595285; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.375,91L. JULHO/2018.		1.319,44
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860966 Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/595740; 003/595285; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.375,91L. JULHO/2018.			1.319,44
31/08/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/605039; 003/610804; 003/602072; 003/610041; 003/606615; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.998,35L DE DIESEL S10. AGOSTO/18.		3.504,22
13/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861081 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/605039; 003/610804; 003/602072; 003/610041; 003/606615; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.998,35L DE DIESEL S10. AGOSTO/18.			3.504,22
28/09/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/614656; 000/618195; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.453,14 L DE DIESEL S10. SETEMBRO/2018.		1.590,52
28/09/2018	EMPENHO ANULADO DEVIDO TÉRMINO DO OBJETO DO CONTRATO.	-60,06
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861189 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/614656; 000/618195; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.453,14 L DE DIESEL S10. SETEMBRO/2018.			1.590,52
TOTAL		19.315,14	19.315,14	19.315,14
SALDO A PAGAR				0,00