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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3750	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4949.44	Transporte Escolar - Trecho 44 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2019.	3,09	15.293,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	Transporte Escolar - Trecho 44 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2019.	15.293,76
04/04/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/83 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2018.		708,23
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851122 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/83 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2018.			708,23
30/04/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/88 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2018.		7.436,39
07/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851133 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/88 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2018.			7.436,39
30/11/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018.		7.082,28
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851183 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018.			7.082,28
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2018.		66,86
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851192 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº 32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2018.			66,86
TOTAL		15.293,76	15.293,76	15.293,76
SALDO A PAGAR				0,00